Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12005
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 460/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3144/2023.
751,90
751,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 460/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3144/2023.
751,90
07/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 460/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3144/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20311 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING.
750,90
07/08/2023
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs
-1,00
09/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12005/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
750,90
TOTAL
750,90
750,90
750,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
