| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12005 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 460/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3144/2023. | 751,90 | 751,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 460/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3144/2023. | 751,90 | ||
| 07/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 460/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3144/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20311 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING. | 750,90 | ||
| 07/08/2023 | DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs | -1,00 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12005/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 750,90 | ||
| TOTAL | 750,90 | 750,90 | 750,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
