| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 12006 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 216 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3147/2023. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | PEÇAS,FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 216 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3147/2023. | 40,00 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 216 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3147/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 453/2023 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 40,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 12006/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
