Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12007
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE ARQUIVO MORTO DESTINADO PARA SETOR DE CONTABILIDADE CFE;. MEMORANDO INTERNO Nº 46/2023 SC ORDEM DE COMPRA Nº 3148/2023.
1,10
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE ARQUIVO MORTO DESTINADO PARA SETOR DE CONTABILIDADE CFE;. MEMORANDO INTERNO Nº 46/2023 SC ORDEM DE COMPRA Nº 3148/2023.
550,00
08/08/2023
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE ARQUIVO MORTO DESTINADO PARA SETOR DE CONTABILIDADE CFE;. MEMORANDO INTERNO Nº 47/2023 SC ORDEM DE COMPRA Nº 3148/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 339 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGELICA LUFT DE OLIVEIRA.
550,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12007/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
