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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12009	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,ROLO LONA 5X3,LONA 7X5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA 5X3 E 7X5 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 614/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	OUTROS,ROLO LONA 5X3,LONA 7X5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA 5X3 E 7X5 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 614/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2023.	650,00
31/07/2023	OUTROS,ROLO LONA 5X3,LONA 7X5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA 5X3 E 7X5 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 614/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		650,00
07/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012009/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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