| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 12009 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ROLO LONA 5X3,LONA 7X5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA 5X3 E 7X5 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 614/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2023. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | OUTROS,ROLO LONA 5X3,LONA 7X5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA 5X3 E 7X5 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 614/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2023. | 650,00 | ||
| 31/07/2023 | OUTROS,ROLO LONA 5X3,LONA 7X5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA 5X3 E 7X5 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 614/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3150/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 650,00 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012009/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
