Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12012
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE TROCA DE POSTE, QUE CAIU DEVIDO A TEMPORAL, REALIZADO NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº661/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3154/2023.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE TROCA DE POSTE, QUE CAIU DEVIDO A TEMPORAL, REALIZADO NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº661/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3154/2023.
2.300,00
03/08/2023
VALOR REFERENTE TROCA DE POSTE, QUE CAIU DEVIDO A TEMPORAL, REALIZADO NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº661/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3154/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
2.300,00
09/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12012/2023
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA - 26502
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
