Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12014
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DOS VEREADORES MIRINS NA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3152/2023.
192,62
192,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DOS VEREADORES MIRINS NA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3152/2023.
192,62
31/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DOS VEREADORES MIRINS NA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3152/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/160916; 1/160919; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM. EMP. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
192,62
09/11/2023
Pagamento de Empenho 12014/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
192,62
TOTAL
192,62
192,62
192,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
