3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,LAMPADA H1 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H1 24V DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 657/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3161/2023.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
PEÇAS,LAMPADA H1 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H1 24V DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 657/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3161/2023.
50,00
31/07/2023
PEÇAS,LAMPADA H1 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H1 24V DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 657/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3161/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
50,00
07/08/2023
Pagamento de Empenho 12020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
