Nome do Credor: M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12023
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MESA VIBRATÓRIA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 650/2023 E ORDEM DE COMPRA 3164/2023.
1.583,00
1.583,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MESA VIBRATÓRIA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 650/2023 E ORDEM DE COMPRA 3164/2023.
1.583,00
13/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA MESA VIBRATÓRIA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 650/2023 E ORDEM DE COMPRA 3164/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 048575544/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.583,00
18/09/2023
Pagamento de Empenho 12023/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.583,00
TOTAL
1.583,00
1.583,00
1.583,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
