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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12024	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 644/2023 E ORDEM DE COMPRA 3165/2023.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 644/2023 E ORDEM DE COMPRA 3165/2023.	65,00
31/07/2023	PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 644/2023 E ORDEM DE COMPRA 3165/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		65,00
07/08/2023	Pagamento de Empenho 12024/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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