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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12026	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RETENTOR, JOGO LONA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO DO CAMINHÃOMB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 641/2023 E ORDEM DE COMPRA 3167/2023.	2.270,00	2.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	PEÇAS, RETENTOR, JOGO LONA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO DO CAMINHÃOMB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 641/2023 E ORDEM DE COMPRA 3167/2023.	2.270,00
31/07/2023	PEÇAS, RETENTOR, JOGO LONA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO DO CAMINHÃOMB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 641/2023 E ORDEM DE COMPRA 3167/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.205.852 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		2.270,00
07/08/2023	Pagamento de Empenho 12026/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.270,00
TOTAL		2.270,00	2.270,00	2.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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