Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12027
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, PLACA SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS PARA AS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 620/2023 E ORDEM DE COMPRA 3170/2023.
60,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
OUTROS, PLACA SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS PARA AS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 620/2023 E ORDEM DE COMPRA 3170/2023.
360,00
07/08/2023
OUTROS, PLACA SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS PARA AS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 620/2023 E ORDEM DE COMPRA 3170/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
360,00
09/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12027/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
