Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12031
Data de lançamento:
27/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2070W USADA NA SALA DE CONSULTAS E EXAMES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1451/2023 E ORDEM DE COMPRA 3178/2023.
98,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2070W USADA NA SALA DE CONSULTAS E EXAMES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1451/2023 E ORDEM DE COMPRA 3178/2023.
294,00
31/07/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2070W USADA NA SALA DE CONSULTAS E EXAMES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1451/2023 E ORDEM DE COMPRA 3178/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
294,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12031/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
