| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12036 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3183/2023. | 94,25 | 94,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3183/2023. | 94,25 | ||
| 31/07/2023 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -94,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
