SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SCX 3200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 211/2023 E ORDEM DE COMPRA 3195/2023.
110,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
OUTROS, TONER SCX 3200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 211/2023 E ORDEM DE COMPRA 3195/2023.
220,00
07/08/2023
OUTROS, TONER SCX 3200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 211/2023 E ORDEM DE COMPRA 3195/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48366651 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
220,00
18/08/2023
Pagamento de Empenho 12045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
