| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA |
| Número do empenho: | 12051 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENT AUXLIO ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704804077120640 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1552/2023. | 429,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | VALOR REFERENT AUXLIO ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704804077120640 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1552/2023. | 429,90 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE | -429,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
