SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 973/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3199/2023.
50,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 973/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3199/2023.
250,00
28/07/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 973/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3199/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1556 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
250,00
31/07/2023
SERVIÇO EXAMES
VALOR REFERENTE INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO MÊS DE JUNHO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1528/2023.
-250,00
31/07/2023
EMPENHO ANULADO DEVIDO DE DESPESA INCORRETO
-250,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
