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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12101	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS - MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA USO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3185/2023.	163,73	163,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS - MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA USO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3185/2023.	163,73
31/07/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS - MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA USO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1452/2023 E ORDEM DE COMPRA 3185/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		163,73
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012101/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			163,73
TOTAL		163,73	163,73	163,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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