Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
12102
Data de lançamento:
28/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 355/2023.
0,00
7.667,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2023
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 355/2023.
7.667,20
28/07/2023
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 355/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
7.667,20
07/08/2023
Pagamento de Empenho 12102/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.667,20
TOTAL
7.667,20
7.667,20
7.667,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
