Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12104 |
Data de lançamento: |
28/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
EXAMES SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO EXAMES
VALOR REFERENTE INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO MÊS DE JUNHO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1528/2023. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2023 |
SERVIÇO EXAMES
VALOR REFERENTE INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS NO MÊS DE JUNHO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1528/2023. |
400,00 |
|
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| 31/07/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA. |
-400,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
