| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 12105 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.38 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS EM PEÇAS, PORCAS E ARRUELAS REALIZADOS NA ROÇADEIRA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1476/2023 CREDENCIAMENTO 101/2022. | 80,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS EM PEÇAS, PORCAS E ARRUELAS REALIZADOS NA ROÇADEIRA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1476/2023 CREDENCIAMENTO 101/2022. | 1.950,00 | ||
| 22/09/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS EM PEÇAS, PORCAS E ARRUELAS REALIZADOS NA ROÇADEIRA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1476/2023 CREDENCIAMENTO 101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 1.950,00 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Empenho 12105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
