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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	12110	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.45	Eletricista	20,48	459,77
18.44	Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1551/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	19,25	354,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1551/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	814,74
03/08/2023	VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1551/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SÚDE GIOVANI M DIESEL.		814,74
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12110/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			814,74
TOTAL		814,74	814,74	814,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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