| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 12110 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.45 | Eletricista | 20,48 | 459,77 |
| 18.44 | Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1551/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 19,25 | 354,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | Eletricista Encanador VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1551/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 814,74 | ||
| 03/08/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1551/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SÚDE GIOVANI M DIESEL. | 814,74 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12110/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 814,74 | ||
| TOTAL | 814,74 | 814,74 | 814,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
