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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12112 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
210.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO/RS (210 KM), NO DIA 26/07/2023, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. 4,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO/RS (210 KM), NO DIA 26/07/2023, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. 840,00
03/08/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO/RS (210 KM), NO DIA 26/07/2023, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1550/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO. 840,00
30/08/2023 Pagamento de Empenho 12112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.