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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA LENI SCARANTTI REHFELD	Exportar os Dados

Número do empenho:	12121	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL EAAB E X SEMINÁRIO ESTADUAL DA EAAB NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 02/08 E 03/08/2023 COM SAÍDA DIA 1º/08/2023 AS 14H E RETORNO DIA 03/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2023.	0,00	792,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL EAAB E X SEMINÁRIO ESTADUAL DA EAAB NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 02/08 E 03/08/2023 COM SAÍDA DIA 1º/08/2023 AS 14H E RETORNO DIA 03/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2023.	792,00
28/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL EAAB E X SEMINÁRIO ESTADUAL DA EAAB NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 02/08 E 03/08/2023 COM SAÍDA DIA 1º/08/2023 AS 14H E RETORNO DIA 03/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		792,00
01/08/2023	Pagamento de Empenho 12121/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			792,00
TOTAL		792,00	792,00	792,00
SALDO A PAGAR				0,00