Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
12122
Data de lançamento:
28/07/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL EAAB E X SEMINÁRIO ESTADUAL DA EAAB NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 02/08 E 03/08/2023 COM SAÍDA DIA 1º/08/2023 AS 14H E RETORNO DIA 03/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2023.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL EAAB E X SEMINÁRIO ESTADUAL DA EAAB NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 02/08 E 03/08/2023 COM SAÍDA DIA 1º/08/2023 AS 14H E RETORNO DIA 03/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2023.
792,00
28/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL EAAB E X SEMINÁRIO ESTADUAL DA EAAB NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 02/08 E 03/08/2023 COM SAÍDA DIA 1º/08/2023 AS 14H E RETORNO DIA 03/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
792,00
01/08/2023
Pagamento de Empenho 12122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
