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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	12127	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO COM SAÍDA DIA 31/07/23 AS 10H E RETORNO DIA 03/08/2023 AS 14H CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023.	0,00	2.808,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO COM SAÍDA DIA 31/07/23 AS 10H E RETORNO DIA 03/08/2023 AS 14H CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023.	2.808,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO COM SAÍDA DIA 31/07/23 AS 10H E RETORNO DIA 03/08/2023 AS 14H CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		2.808,00
31/07/2023	Pagamento de Empenho 12127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.808,00
TOTAL		2.808,00	2.808,00	2.808,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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