Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO COM SAÍDA DIA 31/07/23 AS 10H E RETORNO DIA 03/08/2023 AS 14H CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023.
0,00
1.944,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO COM SAÍDA DIA 31/07/23 AS 10H E RETORNO DIA 03/08/2023 AS 14H CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023.
1.944,00
31/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO COM SAÍDA DIA 31/07/23 AS 10H E RETORNO DIA 03/08/2023 AS 14H CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.944,00
31/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12128/2023
VAGNER OLIVEIRA - 12366
1.944,00
TOTAL
1.944,00
1.944,00
1.944,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
