| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 12136 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER A MONTAGEM NA 1ª FEIRA PITANGA E 14ª EXPOIBI CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3209/2023. | 88,57 | 88,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER A MONTAGEM NA 1ª FEIRA PITANGA E 14ª EXPOIBI CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3209/2023. | 88,57 | ||
| 31/10/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER A MONTAGEM NA 1ª FEIRA PITANGA E 14ª EXPOIBI CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3209/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 161180 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMP. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 88,57 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 12136/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,57 | ||
| TOTAL | 88,57 | 88,57 | 88,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
