Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12136
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER A MONTAGEM NA 1ª FEIRA PITANGA E 14ª EXPOIBI CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3209/2023.
88,57
88,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER A MONTAGEM NA 1ª FEIRA PITANGA E 14ª EXPOIBI CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3209/2023.
88,57
31/10/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER A MONTAGEM NA 1ª FEIRA PITANGA E 14ª EXPOIBI CFE. MEMORANDO INTERNO 209/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3209/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 161180 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMP. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
88,57
09/11/2023
Pagamento de Empenho 12136/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
88,57
TOTAL
88,57
88,57
88,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
