Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12139
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA RETRO Nº 196 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 3210/2023.
355,00
355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA RETRO Nº 196 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 3210/2023.
355,00
10/08/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA RETRO Nº 196 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 3210/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
355,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12139/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
