Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12142
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRAMIPEXOL 0,75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001359-11.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 218/2023.ORDEM DE COMPRA 3203/2023.
128,76
257,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRAMIPEXOL 0,75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001359-11.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 218/2023.ORDEM DE COMPRA 3203/2023.
257,52
07/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001359-11.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 218/2023.ORDEM DE COMPRA 3203/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 42.984 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
257,52
09/08/2023
Pagamento de Empenho 12142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
257,52
TOTAL
257,52
257,52
257,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
