Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA 170 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 343/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2023.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA 170 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 343/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2023.
40,00
08/08/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA 170 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 343/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
40,00
14/08/2023
Pagamento de Empenho 12144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
