3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1483/2023.ORDEM DE COMPRA 3205/2023.
252,33
252,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1483/2023.ORDEM DE COMPRA 3205/2023.
252,33
23/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1483/2023.ORDEM DE COMPRA 3205/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2729 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
252,33
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12146/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
252,33
TOTAL
252,33
252,33
252,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
