Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12148
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NO CURSO DE AMAMENTAÇÃO REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1485/2023.ORDEM DE COMPRA 3207/2023.
176,87
176,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NO CURSO DE AMAMENTAÇÃO REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1485/2023.ORDEM DE COMPRA 3207/2023.
176,87
10/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIR NO CURSO DE AMAMENTAÇÃO REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1485/2023.ORDEM DE COMPRA 3207/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 162.139 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP.
176,87
14/08/2023
Pagamento de Empenho 12148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
176,87
TOTAL
176,87
176,87
176,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
