| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN |
| Número do empenho: | 12158 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO DE MENSAGEM AO COLONO E MOTORISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 79/23 ORDEM DE COMPRA Nº 3217/2023. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO DE MENSAGEM AO COLONO E MOTORISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 79/23 ORDEM DE COMPRA Nº 3217/2023. | 250,00 | ||
| 12/09/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL ATÉ A PRESENTE DATA. | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
