Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12161
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
QUETIAPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA 30CP - QUETIAPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA 30CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 201/2023.ORDEM DE COMPRA 3070/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11092/2023
297,09
297,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
QUETIAPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA 30CP - QUETIAPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA 30CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 201/2023.ORDEM DE COMPRA 3070/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11092/2023
297,09
31/07/2023
QUETIAPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA 30CP - QUETIAPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA 30CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 201/2023.ORDEM DE COMPRA 3070/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 748 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
297,09
31/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 201/2023.ORDEM DE COMPRA 3070/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 748 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
297,09
31/07/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ERRO NA NUMERAÇÃO DA DANFE
-297,09
04/08/2023
Pagamento de Empenho 12161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
297,09
TOTAL
297,09
297,09
297,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
