SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TINTA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 04 GARRAFAS DE TINTA EPSON DESTINADAS PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3220/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
OUTROS, TINTA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 04 GARRAFAS DE TINTA EPSON DESTINADAS PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3220/2023.
180,00
22/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 04 GARRAFAS DE TINTA EPSON DESTINADAS PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3220/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.601.242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12165/2023
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
