| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
| Número do empenho: | 12169 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ANDRE OLIVEIRA FERREIRA | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SMOV. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 094/2023. MEMORANDO 668/2023, DE 31/07/2023. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SMOV. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 094/2023. MEMORANDO 668/2023, DE 31/07/2023. | 500,00 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SMOV. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 094/2023. MEMORANDO 668/2023, DE 31/07/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 500,00 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 12169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| 29/11/2023 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -56,80 | ||
| 29/11/2023 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -56,80 | ||
| 29/11/2023 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -56,80 | ||
| TOTAL | 443,20 | 443,20 | 443,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
