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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12172 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 03/01/2023. 2.000,00
31/07/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 226,40
02/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 226,40
21/08/2023 VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: AGOSTO/2023. 115,20
23/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: AGOSTO/2023. 115,20
31/08/2023 VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: AGO/23 460,80
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: AGO/23 460,80
11/09/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 86,40
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 86,40
29/09/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 489,60
04/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 489,60
30/10/2023 VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: OUTUBRO/2023. 468,00
01/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: OUTUBRO/2023. 468,00
13/11/2023 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 115,20
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 115,20
28/11/2023 VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2023, DE 02/JAN/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: NOV/23. 38,40
29/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38,40
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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