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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12173 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. 771,32 77.132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. 77.132,00
07/08/2023 Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA ATESTADA PELO FISCAL CLAIR JOSE BENINI. 77.132,00
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA ATESTADA PELO FISCAL CLAIR JOSE BENINI. 74.818,04
10/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12173/2023 2.313,96
TOTAL 77.132,00 77.132,00 77.132,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/08/2023 2.313,96 5704/2023 Lançada
TOTAL   2.313,96