| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 12173 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. | 771,32 | 77.132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. | 77.132,00 | ||
| 07/08/2023 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA ATESTADA PELO FISCAL CLAIR JOSE BENINI. | 77.132,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 PODAS DE ÁRVORES REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº616/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA ATESTADA PELO FISCAL CLAIR JOSE BENINI. | 74.818,04 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12173/2023 | 2.313,96 | ||
| TOTAL | 77.132,00 | 77.132,00 | 77.132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2023 | 2.313,96 | 5704/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.313,96 |
