| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| Número do empenho: | 12175 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.18 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 10994/2023. | 221,67 | 926,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 10994/2023. | 926,68 | ||
| 31/07/2023 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 10994/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 926,68 | ||
| 07/08/2023 | Pagamento de Empenho 12175/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 926,68 | ||
| TOTAL | 926,68 | 926,68 | 926,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
