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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12175 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.18 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 10994/2023. 221,67 926,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 10994/2023. 926,68
31/07/2023 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DA FOSSA E FILTRO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1032/2023,TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 10994/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 926,68
07/08/2023 Pagamento de Empenho 12175/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 926,68
TOTAL 926,68 926,68 926,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.