| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 12178 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4442/2023. | 1.283,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4442/2023. | 1.283,73 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4442/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26652 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 1.283,73 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 12178/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.283,73 | ||
| TOTAL | 1.283,73 | 1.283,73 | 1.283,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
