| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SERVIERI |
| Número do empenho: | 12192 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS 37 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 02/08/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 107/2023. MEMORANDO SECTD 1080/2023, DE 31/07/2023. | 1.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS 37 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 02/08/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 107/2023. MEMORANDO SECTD 1080/2023, DE 31/07/2023. | 1.332,00 | ||
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS 37 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 02/08/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 107/2023. MEMORANDO SECTD 1080/2023, DE 31/07/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.332,00 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12192/2023 FERNANDA SERVIERI - 20031 | 1.332,00 | ||
| TOTAL | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
