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Exercício: 2023
Nome do Credor: REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12193	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, S	0,00	5.546,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.	5.546,66
07/08/2023	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN.		5.546,66
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12193/2023 REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 33522			5.546,66
TOTAL		5.546,66	5.546,66	5.546,66
SALDO A PAGAR				0,00