| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 12193 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, S | 0,00 | 5.546,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023. | 5.546,66 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 31/07 E RETORNO DIA 02/08, CFE MEMORANDO SAP 362/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 065/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. | 5.546,66 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12193/2023 REALIZE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 33522 | 5.546,66 | ||
| TOTAL | 5.546,66 | 5.546,66 | 5.546,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
