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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12206	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, LANTERNA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 625/2023 E ORDEM DE COMPRA 3186/2023.	810,00	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	PEÇAS, ROLAMENTO, LANTERNA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 625/2023 E ORDEM DE COMPRA 3186/2023.	810,00
08/08/2023	PEÇAS, ROLAMENTO, LANTERNA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 625/2023 E ORDEM DE COMPRA 3186/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		810,00
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12206/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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