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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12208	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 640/2023 E ORDEM DE COMPRA 3168/2023.	472,00	472,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	PEÇAS, MOLA, PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 640/2023 E ORDEM DE COMPRA 3168/2023.	472,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 640/2023 E ORDEM DE COMPRA 3168/2023. LIQUDIDADO CFME DANFE 048201528/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVERIA FERREIRA.		472,00
07/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12208/2023 VALMIR ISER LTDA - 17420			472,00
TOTAL		472,00	472,00	472,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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