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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12209	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FUSÍVEL, LENTE, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 632/2023 E ORDEM DE COMPRA 3173/2023.	395,00	395,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	PEÇAS, FUSÍVEL, LENTE, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 632/2023 E ORDEM DE COMPRA 3173/2023.	395,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 632/2023 E ORDEM DE COMPRA 3173/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1168/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA		395,00
07/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12209/2023 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			395,00
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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