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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12213	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA P´S CARREGADEIRA NEW HOLLAND FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 634/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3177/2023.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA P´S CARREGADEIRA NEW HOLLAND FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 634/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3177/2023.	560,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA P´S CARREGADEIRA NEW HOLLAND FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SMOV 634/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 3177/2023. LIQUIDADO CFME NF 004/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		560,00
07/08/2023	Pagamento de Empenho 12213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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