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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004

Dados do Empenho

Número do empenho:	12216	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE 48 HORAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 960/23 CREDENCIAMENTO 13/2022.	16,71	802,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE 48 HORAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 960/23 CREDENCIAMENTO 13/2022.	802,08
07/08/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE 48 HORAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 960/23 CREDENCIAMENTO 13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		802,08
15/08/2023	Pagamento de Empenho 12216/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			802,08
TOTAL		802,08	802,08	802,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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