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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	12218	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DA PATROLA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº695/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	Troca de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DA PATROLA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº695/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	50,00
07/08/2023	Troca de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU DA PATROLA Nº157 CFE.MEMORANDO SO Nº695/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		50,00
09/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12218/2023 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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