Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12220 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem de Carro Pequeno
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA Nº147 CFE.MEMORANDO SO Nº683/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
Lavagem de Carro Pequeno
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA Nº147 CFE.MEMORANDO SO Nº683/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. |
40,00 |
|
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| 23/11/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. |
-40,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
