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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	12222	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº691/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº691/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023.	480,00
07/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº691/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº55/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 568 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		480,00
09/08/2023	Pagamento de Empenho 12222/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00